资产申购 使用科室有固定资产、无形资产、耐用品、物资耗材、劳务服务等需求的，从OA系统下载《资产购置申请表》填写后，经科室负责人、分管院领导审批，送资产管理科即可。 由资产管理科根据申购属性进行一站......
2021-01-14
1.目的 加强医院内部审计工作，建立健全内部审计工作制度，完善内部监督制约机制，提高内部审计工作效率。 2.适用范围 适用于审计科和审计人员对医院及所属部门开展的内部审计工作。 3.总则 3.1......
1.目的 规范医院合同审查工作，提高合同审查工作效率和质量，维护医院合法权益，防范合同风险。 2.适用范围 2.1本规定适用于医院对外签订合同金额X万元以上的各类经济合同。 2.2医院要求审核的其他合......
一、门诊收费工作由收费人员完成，门诊收入结算时间为每日0：00时至24：00时。 二、门诊收费应按照物价部门制定的收费标准和相关规定执行，不漏收、不重收和不多收，收付现金时做到唱收唱付，钱款当面点清。 三、收......
2020-11-12
一、住院收费、结算工作由收费人员来完成，住院收入结算时间为每日0：00时至24：00时。 二、收费人员应保证病人姓名、结算方式、家庭地址、入住科室等信息的准确、完整。医院职工担保的病人、合同病员(在征得财务......
1、医院一切支出必须凭经审核批准的支出申请、协议、合同、发票等办理，付款时所需的主要资料有： (1)原始票据 (2)预算审批计划文件(含增补预算审批计划文件)。 (3)审批程序中各权限范围的审核、审批签......
2020-10-18
1、业务经办人：指相关科室业务具体经办人员，行使经办人的职责，对于每笔财务支出取得真实、合法、有效原始凭证及相关单证，并对支付凭证及相关单证的时间、用途、金额进行签字确认。 2、业务部门负责人：指业务科室......
1、经办人、审核人和审批人不得为相同人员，且应回避配偶和直系亲属关系。 2、经办人、审核人和审批人在履行各自的财务签批程序时，统一在费用报销单上按审批程序签写，所写字迹应清晰、工整、可辩。 3、审核......
1、零星维修工程，指日常类水、电、气，管网及基础建设与其附属物的维修、更换，经属地部门(科室)申报或管理部门检查发现的维修工程，由后勤保障部负责适时维修施工，按医院维修工程管理办法执行。 2、小维修工程：指工......
一、 接收基建科提交的请款申请表，并记录接收时间。 二、审查请款项目详细资料，包括合同总金额、已申请金额、工程阶段验收报告、合同复印件、计算金额是否正确等。 三、 审核无误后签字，并在汇总表上做好......
1、检查竣工验收小组的人员组成、专业结构、分工。 2、检查建设项目验收过程是否符合现行规范，包括环境验收规范、防火验收规范等，有无弄虚作假行为。 3、对于委托工程监理的建设项目，应检查监理机构对工程......
一、接收职能部门提交的合同资料，并记录接收时间。 二、审查合同资料 1.初步审查：审查科室申请及审批表、合同文本、招投标文件、评标报告、中标通知书(采购小组的评标意见、谈判纪要)、采购预算/立项指示......
