一、接收职能部门提交的合同资料，并记录接收时间。

　　二、审查合同资料

　　1.初步审查：审查科室申请及审批表、合同文本、招投标文件、评标报告、中标通知书(采购小组的评标意见、谈判纪要)、采购预算/立项指示文件及领导签批意见。

　　2.实质性审查：合同主体资格是否合法、经营资格是否合法/有无授权、经营资格的有效性、行贿犯罪档案查询、合同名称是否正确、合同签约方名称与中标单位名称一致、合同内容是否合法、合同标的、数量、质量等基本条款是否明确、合同价款是否与中标通知书一致、合同金额、权利义务是否明确、交货地点、时间、验收方式是否明确、争议解决方式及违约责任是否明确、有无补充协议。

　　三、针对问题提出审计意见，填写审计意见书。

　　四、将审计意见书、合同资料交还职能部门，并记录交出时间。

　　五、 落实审计意见执行情况。

　　六、 对审查通过的合同进行会签，并填写合同审批登记表。