卫生内部审计网

2014-05-23 11:35:38

作者：w

　　请问专家：内审对日常经费支出报销签字、绩效工资表复核、药品计划采购签署意见等是否属于医院内审职责?

　　答：个人认为，一般的发票支出签字，工资复核不应由审计人员的职责，这是财务复核岗的要求。但也要看支出额，比如基建仪器设备大额的支出，或药品采购计划要经内审流程，如果内部制度有规定会签也要内审完成。