2013-12-27 09:30:50
委托审计项目实施过程考核评分表
委托审计项目名称：受托中介机构名称：
| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 实扣分数 | 得分 |
| 1 | 资料预审 | 中介机构接到审计资料对送审资料进行预审，查阅资料是否齐全，是否具备审计条件，5个工作日内将情况书面反馈给局资料员。（每超过1个工作日扣0.5分） | 5 | ||
| 中介机构根据预审情况，具备审计条件后，编制审计实施方案及审计时间方案，5个工作日内书面反馈给局资料员。（每超过1个工作日扣0.5分） | 5 | ||||
| 2 | 实施过程 | 人员配备是否符合要求、充足、到位 | 5 | ||
| 每月25日向资料员书面汇报工作进度。（不及时汇报扣1分，缺一次扣2分） | 5 | ||||
| 3 | 进度控制 | 根据审计实施方案及审计时间方案进行考核，未按时完成项目审计的，每超过1个工作日扣1分（项目情况特殊，经领导批准同意调整审计实施、审计时间方案的除外） | 15 | ||
| 4 | 工作质量60分 | 审计报告格式规范，真实客观，表述准确，内容详实，包括：审计后存在问题（工程量差异、单价差异等），超投资原因分析（建设单位管理原因、设计变更原因等），提出建议等。（应写而未写的，缺一项扣2分） | 10 | ||
| 报告数据错误（一处扣4分） | 8 | ||||
| 审计结论准确率：误差0.5%及以下，不扣分；误差0.5%—1.5%及以下，扣5分；误差1.5%—2%及以下，扣10分；误差2%—2.5%及以下，扣15分；误差2.5%—3%及以下，扣20分；误差3%以上不得分。 | 25 | ||||
| 审计依据充分，包括:招标文件、投标文件、施工合同（补充协议）、工程量计算书内容齐全、现场书面记录、设计变更和签证资料齐全有效等（缺一项扣1分） | 8 | ||||
| 报告无内部三级复核记录 | 3 | ||||
| 重大问题未及时沟通，造成后果 | 6 | ||||
| 5 | 核减率 | 2%及以下不得分；2%以上—4%及以下，扣4分；4%以上—6%及以下，扣3分；6%以上—8%及以下，扣2分；8%以上—10%及以下，扣1分；超过10%,不扣分 | 5 | ||
| 小 计 | 100 | ||||
| 6 | 奖励分 | 发现重大违法、违纪、违规问题的，视情况进行奖励，最高分值25分 | 25 | ||
| 提出有建设性意见和建议的，促进相关单位出台有关办法、规定的或得到区领导批示的，视情况进行奖励，最高分值25分 | 25 | ||||
| 小 计 | 50 | ||||
| 合 计 | 150 | ||||
| 考评人: 日期： 年 月 日 | |||||
