资产申购

　　使用科室有固定资产、无形资产、耐用品、物资耗材、劳务服务等需求的，从OA系统下载《资产购置申请表》填写后，经科室负责人、分管院领导审批，送资产管理科即可。

　　由资产管理科根据申购申购属性进行一站式业务分流(包括常规资产的直接领用，采购部门零采、招标办招标、继续上院务会审批、院长直接审批等)

　　注：医疗器械类资产直接和器械科联系申请，由器械科统一填写《资产购置申请表》

　　库房货物的申购总务科填写《资产购置申请表》

　　货物接收

　　1. 要求供应商票随货到(送货单)。

　　2. 需要保持一定库存量的常用固定资产应直接送总务科(器械科)库房，由库管员查验接收;其他应直接送使用部门，由使用部门资产负责人查验接收。

　　3. 同时采购员应该参与以上查验。

　　4. 资产管理科不清楚货物需求情况，不参与查验。

　　资产入库验收

　　资产管理科收到采购部门和使用部门(或库管员)确认的送货单后，组织采购部门、归口管理部门、使用部门和资产管理科共同进行现场验收入库工作。

　　1. 固定资产验收：对批量性和常用办公类资产进行抽查验收，医疗器械等其他资产进行逐个验收。

　　2. 耐用品验收：原则上同固定资产管理。

　　3. 物资耗材验收：资产管理科不参与。

　　4. 需要调试安装的资产要在试用后再进行验收。

　　资产登记

　　1. 资产管理科对送货单审验合格后附验收单方可办理资产入库。

　　2. 办理入库后由资产管理科对新增固定资产和耐用品张贴固定资产标签。

　　资产转移

　　各部门需要进行资产流动转移时，由资产转出和资产转入双方到资产管理科办理资产转移手续后进行资产移交。

　　资产停用

　　对于不需用的资产，经领导审批后，交回资产归口库房。原则上不允许进行资产停用，造成资源浪费。

　　资产处置

　　1. 科室资产满足报废条件的，从医院OA系统中下载资产报废申请表，经专业技术部门鉴定审批后将资产送专用库房由库管员确认，资产管理科根据报废单进行资产转库工作。

　　2. 由财务科定期向财政部门进行报废申请。收到财政批复后，再对资产进行报废操作。

　　资产清查

　　1. 资产管理科对全院资产开展日常清查盘点，要求每年能够完成一次全部清查。

　　2. 对新装修、搬家等科室进行及时性相关清查。

　　3. 每2-3年进行一次集中联合清查，由资产管理科、总务科、器械科、审计科、纪检监察科等部门共同完成。

　　资产配置

　　由资产管理科建立全院办公类资产配置标准和内容并指导和规范采购部门的采购限定。

　　资产分类管理

　　1. 由资产管理科对全院固定资产、耐用品、物资耗材等进行分类管理。

　　2. 各部门统一类别管理，资产管理科确定并指导资产类别归属，资产界定，配置标准。